Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2369 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LANTERNA TR MB 88>ORIG C/VIGIA |
95,70 |
95,70 |
| 7.00 |
LAMPADA PHI 12499 8711500481603 |
7,00 |
49,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4V 0742832900492
PARA CAMINHÃO PAC PLACA IVN3168 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
LANTERNA TR MB 88>ORIG C/VIGIA LAMPADA PHI 12499 8711500481603 LAMPADA H4V 0742832900492
PARA CAMINHÃO PAC PLACA IVN3168 |
194,70 |
|
|
| 02/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/1546; |
|
194,70 |
|
| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2369/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
194,70 |
| TOTAL |
194,70 |
194,70 |
194,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
