| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AMAIR SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 2375 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TAXI PRESTADO EM OCORRÊNCIA NO DIA 19 DE ABRIL COM DESLOCAÇÃO DO COSELHO TUTELAR PARA O INTERIOR | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | SERVIÇO DE TAXI PRESTADO EM OCORRÊNCIA NO DIA 19 DE ABRIL COM DESLOCAÇÃO DO COSELHO TUTELAR PARA O INTERIOR | 100,00 | ||
| 23/04/2024 | CONFORME RECIBO | 100,00 | ||
| 29/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2024 AMAIR SANTOS DE MOURA - 7008 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
