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Exercício: 2024
Nome do Credor: CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2385	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	CULTURA E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conceder auxílio financeiro e firmar termo de fomento com o Coral Municipal de Ernestina	23.636,00	23.636,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	Conceder auxílio financeiro e firmar termo de fomento com o Coral Municipal de Ernestina	23.636,00
24/04/2024	CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		2.363,60
24/04/2024	CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		2.363,60
24/04/2024	CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA.		2.363,60
26/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 - REF. MARÇO/2024 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.363,60
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 - REF. ABRIL/2024 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.363,60
07/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 - REF. MAIO/2024 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.363,60
01/07/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA		2.363,60
05/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 - REF. JULHO/2024 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.363,60
25/07/2024	LIQUIDADO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA ANTERIOR		2.363,60
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 - REF. JULHO/2024 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.363,60
23/08/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA		2.363,60
28/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 - REF. AGOSTO/2024 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.363,60
27/09/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA		2.363,60
01/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.363,60
30/10/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA		2.363,60
05/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.363,60
05/12/2024	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA		2.363,60
10/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.363,60
TOTAL		23.636,00	21.272,40	21.272,40
SALDO A PAGAR				2.363,60