Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2385 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL VINCULADAS A CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conceder auxílio financeiro e firmar termo de fomento com o Coral Municipal de Ernestina |
23.636,00 |
23.636,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
Conceder auxílio financeiro e firmar termo de fomento com o Coral Municipal de Ernestina |
23.636,00 |
|
|
| 24/04/2024 |
CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA. |
|
2.363,60 |
|
| 24/04/2024 |
CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA. |
|
2.363,60 |
|
| 24/04/2024 |
CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MÁRCIA. |
|
2.363,60 |
|
| 26/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 - REF. MARÇO/2024
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104 |
|
|
2.363,60 |
| 08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 - REF. ABRIL/2024
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104 |
|
|
2.363,60 |
| TOTAL |
23.636,00 |
7.090,80 |
4.727,20 |
| SALDO A PAGAR |
18.908,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
