Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GSW DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2393 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SN SAE 5W30-CX12X1 LT |
270,00 |
540,00 |
| 10.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE COOL DIESEL (VERMELHO)-CX 12X1 LT |
100,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SN SAE 5W30-CX12X1 LT ÓLEO LUBRIFICANTE COOL DIESEL (VERMELHO)-CX 12X1 LT |
1.540,00 |
|
|
| TOTAL |
1.540,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.540,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
