Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUBRIFICANTESUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2394 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE 2T SAE 30 API TC-CX 24X500 LT |
260,80 |
782,40 |
| 2.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE FLUIDO DE FREIO DOT 3 CX 24X500ML |
225,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
ÓLEO LUBRIFICANTE 2T SAE 30 API TC-CX 24X500 LT ÓLEO LUBRIFICANTE FLUIDO DE FREIO DOT 3 CX 24X500ML |
1.232,40 |
|
|
| 30/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/3060; |
|
1.232,40 |
|
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2024
LUBRIFICANTESUL LTDA - 10525 |
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|
1.232,40 |
| TOTAL |
1.232,40 |
1.232,40 |
1.232,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
