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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2397 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL DE DIRECAO - DIANTEIRO. ESQUERDO 124,00 124,00
2.00 HOMOCINETICA LADO DIREITO - E ESQUERDO VEÍCULO STRADA PLACA ARU5237 278,00 556,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 TERMINAL DE DIRECAO - DIANTEIRO. ESQUERDO HOMOCINETICA LADO DIREITO - E ESQUERDO VEÍCULO STRADA PLACA ARU5237 680,00
29/04/2024 Conforme DANFE Nº 000/806; 680,00
30/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2024 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.