Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2410 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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inss ref FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 |
0,00 |
1.206,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
inss ref FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 |
1.206,36 |
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| 25/04/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL |
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1.206,36 |
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| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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62,04 |
| 20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2410/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.144,32 |
| TOTAL |
1.206,36 |
1.206,36 |
1.206,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO |
25/04/2024 |
62,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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62,04 |
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