| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias | 0,00 | 215,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | FAP REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias | 215,38 | ||
| 18/01/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL - FERIAS MARLENE KECHE AREND | 215,38 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 245/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 215,38 | ||
| TOTAL | 215,38 | 215,38 | 215,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
