| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2470 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente a: FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 | 0,00 | 238,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | referente a: FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 | 238,41 | ||
| 25/04/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL | 238,41 | ||
| 25/04/2024 | ESTORNO DEVIDO A EMISSÃO COM INFORMAÇÃO INCORRETAS | -238,41 | ||
| 25/04/2024 | ANULAR DEVIDO A EMISSÃO COM INFORMAÇÕES INCORRETAS | -238,41 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
