| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 2484 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 | 0,00 | 3.799,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | INSS REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 | 3.799,92 | ||
| 25/04/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL | 3.799,92 | ||
| 25/04/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS | 2.824,00 | ||
| 20/05/2024 | Pagamento de Empenho 2484/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 975,92 | ||
| TOTAL | 3.799,92 | 3.799,92 | 3.799,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 25/04/2024 | 2.824,00 | Lançada | |
| TOTAL | 2.824,00 |
