Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
ferias ref Referente pagamento de 30 dias de férias |
1.553,20 |
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| 18/01/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL - FERIAS CRISTIANE MICHELI PEDROTTI |
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1.553,20 |
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| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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9,41 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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73,42 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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171,32 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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382,78 |
| 24/01/2024 |
Pagamento de Empenho 249/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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916,27 |
| TOTAL |
1.553,20 |
1.553,20 |
1.553,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
