| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JANAINA ALBRECHT 00081016042 |
| Número do empenho: | 2547 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ESTOFAMENTO DE BANCO - DO ASSENTO DO ONIBUS | 122,22 | 366,67 |
| 6.00 | ESTOFAMENTO DE BANCO - DE ENCOSTO DE COSTAS PARA MICROONIBUS IWB6F67 | 122,22 | 733,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | ESTOFAMENTO DE BANCO - DO ASSENTO DO ONIBUS ESTOFAMENTO DE BANCO - DE ENCOSTO DE COSTAS PARA MICROONIBUS IWB6F67 | 1.100,00 | ||
| 06/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; | 1.100,00 | ||
| 11/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2024 JANAINA ALBRECHT 00081016042 - 9101 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
