| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2556 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ULIMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE GRAMADO | 14.985,62 | 14.985,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ULIMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE GRAMADO | 14.985,62 | ||
| 29/04/2024 | CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 2024-58192 | 14.985,62 | ||
| 21/05/2024 | EMPENHO ESTORNADO POIS NÃO FIO VINCULADO AO CONTRATO | -14.985,62 | ||
| 21/05/2024 | EMPENHO ANULADO POIS NÃO FOI VINCULADO AO CONTRATO | -14.985,62 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
