Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2556 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ULIMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE GRAMADO |
14.985,62 |
14.985,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ULIMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE GRAMADO |
14.985,62 |
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| 29/04/2024 |
CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 2024-58192 |
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14.985,62 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO ESTORNADO POIS NÃO FIO VINCULADO AO CONTRATO |
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-14.985,62 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO ANULADO POIS NÃO FOI VINCULADO AO CONTRATO |
-14.985,62 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
