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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PANO E COR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2569 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORTINA BLACKOUT, DE 2,80 COMP,POR 50 LARG. - CORTINA BLACKOUT, DE 2,80 COMP,POR 50 LARG. 173,98 173,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 CORTINA BLACKOUT, DE 2,80 COMP,POR 50 LARG. - CORTINA BLACKOUT, DE 2,80 COMP,POR 50 LARG. 173,98
06/05/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 173,97
06/05/2024 ANULAR DEVIDO A EMEPNHADO A MAIOR -0,01
09/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2024 Pano e Cor - 10263 173,97
TOTAL 173,97 173,97 173,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.