Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2573 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR WIRELESS 4 ANTENAS AC 1200 EC 220-G5 DUAL BAND |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
ROTEADOR WIRELESS 4 ANTENAS AC 1200 EC 220-G5 DUAL BAND |
340,00 |
|
|
| 30/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/546; |
|
340,00 |
|
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2024
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 |
|
|
340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
