Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2575 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
540,00 |
1.080,00 |
| 4.00 |
ESFREGAS - SUPORTE BALANÇA |
80,00 |
320,00 |
| 2.00 |
PINO BALANÇA
VEÍCULO CAMINHÃO ATEGO PLACA JBO3E03 |
148,00 |
296,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO ESFREGAS - SUPORTE BALANÇA PINO BALANÇA
VEÍCULO CAMINHÃO ATEGO PLACA JBO3E03 |
1.696,00 |
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| 17/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2624; |
|
1.696,00 |
|
| 21/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.696,00 |
| TOTAL |
1.696,00 |
1.696,00 |
1.696,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
