3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
175.00
VIAGEM - DA COOPERATIVA ESCOLAR DIA 01/04; 08/04; 15/04;22/04 E 29/04= 35 KM/DIA TOTALIZANDO 175KM
4,87
852,25
46.00
VIAGEM - PARA ERNESTINA NA GINCANA DA SAUDE DIA 09/04 SEMANA DO MUNICIPIO= 46 KM
4,87
224,02
70.00
VIAGEM - PARA O CHÁ DAS MULHERES DIA 05/04 -SEMANA DO MUNICIPIO
4,87
340,90
46.00
VIAGEM - TRANSPORTE DO ALUNO JOSUÉ DA ROSA (UTILIZA LINHA 04 E LINHA 05) ATÉ A ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO CORREA NO DIA 17/04 POIS A ESCOLA ESTADUAL TEVE AULA NORMALMENTE ENQUANTO O MUNICIPIO NÃO TEVE AULA DEVIDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. OBS. ESTE ALUNO UTILIZA DOIS TRANSPORTES
4,87
224,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
VIAGEM - DA COOPERATIVA ESCOLAR DIA 01/04; 08/04; 15/04;22/04 E 29/04= 35 KM/DIA TOTALIZANDO 175KM VIAGEM - PARA ERNESTINA NA GINCANA DA SAUDE DIA 09/04 SEMANA DO MUNICIPIO= 46 KM VIAGEM - PARA O CHÁ DAS MULHERES DIA 05/04 -SEMANA DO MUNICIPIO VIAGEM - TRANSPORTE DO ALUNO JOSUÉ DA ROSA (UTILIZA LINHA 04 E LINHA 05) ATÉ A ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO CORREA NO DIA 17/04 POIS A ESCOLA ESTADUAL TEVE AULA NORMALMENTE ENQUANTO O MUNICIPIO NÃO TEVE AULA DEVIDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. OBS. ESTE ALUNO UTILIZA DOIS TRANSPORTES
1.641,19
02/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/60;
1.641,19
06/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2024
DONISETE DA LUZ ME - 7011
1.608,37
06/05/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2594/2024
32,82
TOTAL
1.641,19
1.641,19
1.641,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
