| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 2594 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 175.00 | VIAGEM - DA COOPERATIVA ESCOLAR DIA 01/04; 08/04; 15/04;22/04 E 29/04= 35 KM/DIA TOTALIZANDO 175KM | 4,87 | 852,25 |
| 46.00 | VIAGEM - PARA ERNESTINA NA GINCANA DA SAUDE DIA 09/04 SEMANA DO MUNICIPIO= 46 KM | 4,87 | 224,02 |
| 70.00 | VIAGEM - PARA O CHÁ DAS MULHERES DIA 05/04 -SEMANA DO MUNICIPIO | 4,87 | 340,90 |
| 46.00 | VIAGEM - TRANSPORTE DO ALUNO JOSUÉ DA ROSA (UTILIZA LINHA 04 E LINHA 05) ATÉ A ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO CORREA NO DIA 17/04 POIS A ESCOLA ESTADUAL TEVE AULA NORMALMENTE ENQUANTO O MUNICIPIO NÃO TEVE AULA DEVIDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. OBS. ESTE ALUNO UTILIZA DOIS TRANSPORTES | 4,87 | 224,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | VIAGEM - DA COOPERATIVA ESCOLAR DIA 01/04; 08/04; 15/04;22/04 E 29/04= 35 KM/DIA TOTALIZANDO 175KM VIAGEM - PARA ERNESTINA NA GINCANA DA SAUDE DIA 09/04 SEMANA DO MUNICIPIO= 46 KM VIAGEM - PARA O CHÁ DAS MULHERES DIA 05/04 -SEMANA DO MUNICIPIO VIAGEM - TRANSPORTE DO ALUNO JOSUÉ DA ROSA (UTILIZA LINHA 04 E LINHA 05) ATÉ A ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO CORREA NO DIA 17/04 POIS A ESCOLA ESTADUAL TEVE AULA NORMALMENTE ENQUANTO O MUNICIPIO NÃO TEVE AULA DEVIDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. OBS. ESTE ALUNO UTILIZA DOIS TRANSPORTES | 1.641,19 | ||
| 02/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/60; | 1.641,19 | ||
| 06/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2024 DONISETE DA LUZ ME - 7011 | 1.608,37 | ||
| 06/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2594/2024 | 32,82 | ||
| TOTAL | 1.641,19 | 1.641,19 | 1.641,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/05/2024 | 32,82 | Lançada | |
| TOTAL | 32,82 |
