| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 2595 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 01/04;08/04; 15/04;22/04; 29/04. 46 KM/DIA TOTALIZANDO: 230KM | 5,12 | 1.177,60 |
| 46.00 | VIAGEM - PARA ERNESTINA GINCANA SAUDE 09/04 - SEMANA MUNICIPIO | 5,12 | 235,52 |
| 44.00 | VIAGEM - PARA CHÁ DAS MULHERES EM ERNESTINA DIA 05/04-- 44 KM | 5,12 | 225,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 01/04;08/04; 15/04;22/04; 29/04. 46 KM/DIA TOTALIZANDO: 230KM VIAGEM - PARA ERNESTINA GINCANA SAUDE 09/04 - SEMANA MUNICIPIO VIAGEM - PARA CHÁ DAS MULHERES EM ERNESTINA DIA 05/04-- 44 KM | 1.638,40 | ||
| 06/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/55; | 1.638,40 | ||
| 07/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2024 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 1.605,63 | ||
| 07/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2595/2024 | 32,77 | ||
| TOTAL | 1.638,40 | 1.638,40 | 1.638,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/05/2024 | 32,77 | Lançada | |
| TOTAL | 32,77 |
