VIAGEM - PARA ERNESTINA GINCANA SAUDE 09/04 - SEMANA MUNICIPIO
5,12
235,52
44.00
VIAGEM - PARA CHÁ DAS MULHERES EM ERNESTINA DIA 05/04-- 44 KM
5,12
225,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 01/04;08/04; 15/04;22/04; 29/04. 46 KM/DIA TOTALIZANDO: 230KM VIAGEM - PARA ERNESTINA GINCANA SAUDE 09/04 - SEMANA MUNICIPIO VIAGEM - PARA CHÁ DAS MULHERES EM ERNESTINA DIA 05/04-- 44 KM
1.638,40
06/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/55;
1.638,40
07/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2024
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536
1.605,63
07/05/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2595/2024
32,77
TOTAL
1.638,40
1.638,40
1.638,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
