3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.60
CORRENTE ELO ZINCADA 08MM
41,97
67,15
2.00
FEMEA SEDE PLANA
25,00
50,00
2.00
prensagem capa prensavel 02 tramas 5/8
20,00
40,00
1.00
PRENSAGEM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 3/8
35,00
35,00
1.00
ABRAÇADEIRA 14 MM
5,16
5,16
1.00
ABRAÇADEIRA DE METAL COM ROSCA SEM FIM 3/4 POLEGADA 13MM X 19MM
2,00
2,00
1.00
ABRAÇADEIRA METAL 09X13MM
2,02
2,02
3.00
GRAFITE PÓ EMBALAGEM
34,02
102,06
1.00
CINTA CATACRA 35MM X 4,6M
75,08
75,08
1.00
GARRA NEGATIVA METAL 500 AMPERES
52,30
52,30
1.00
ANTIRRESPINGO
25,95
25,95
4.00
BOCAL CONICO 12 6MM
25,07
100,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2024
CORRENTE ELO ZINCADA 08MM FEMEA SEDE PLANA prensagem capa prensavel 02 tramas 5/8 PRENSAGEM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 3/8 ABRAÇADEIRA 14 MM ABRAÇADEIRA DE METAL COM ROSCA SEM FIM 3/4 POLEGADA 13MM X 19MM ABRAÇADEIRA METAL 09X13MM GRAFITE PÓ EMBALAGEM CINTA CATACRA 35MM X 4,6M GARRA NEGATIVA METAL 500 AMPERES ANTIRRESPINGO BOCAL CONICO 12 6MM
557,00
02/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/829;
557,00
06/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2024
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967
557,00
TOTAL
557,00
557,00
557,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
