| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2599 | Data de lançamento: | 02/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.60 | CORRENTE ELO ZINCADA 08MM | 41,97 | 67,15 |
| 2.00 | FEMEA SEDE PLANA | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | prensagem capa prensavel 02 tramas 5/8 | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | PRENSAGEM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 3/8 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 14 MM | 5,16 | 5,16 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA DE METAL COM ROSCA SEM FIM 3/4 POLEGADA 13MM X 19MM | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA METAL 09X13MM | 2,02 | 2,02 |
| 3.00 | GRAFITE PÓ EMBALAGEM | 34,02 | 102,06 |
| 1.00 | CINTA CATACRA 35MM X 4,6M | 75,08 | 75,08 |
| 1.00 | GARRA NEGATIVA METAL 500 AMPERES | 52,30 | 52,30 |
| 1.00 | ANTIRRESPINGO | 25,95 | 25,95 |
| 4.00 | BOCAL CONICO 12 6MM | 25,07 | 100,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | CORRENTE ELO ZINCADA 08MM FEMEA SEDE PLANA prensagem capa prensavel 02 tramas 5/8 PRENSAGEM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 3/8 ABRAÇADEIRA 14 MM ABRAÇADEIRA DE METAL COM ROSCA SEM FIM 3/4 POLEGADA 13MM X 19MM ABRAÇADEIRA METAL 09X13MM GRAFITE PÓ EMBALAGEM CINTA CATACRA 35MM X 4,6M GARRA NEGATIVA METAL 500 AMPERES ANTIRRESPINGO BOCAL CONICO 12 6MM | 557,00 | ||
| 02/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/829; | 557,00 | ||
| 06/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2024 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 557,00 | ||
| TOTAL | 557,00 | 557,00 | 557,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
