Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2603 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Estagiários do CIEE - REFERENTE AOS 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS ATUANTES NA SMECDT |
2.352,00 |
2.352,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
Estagiários do CIEE - REFERENTE AOS 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS ATUANTES NA SMECDT |
2.352,00 |
|
|
| 02/05/2024 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA |
|
2.352,00 |
|
| 07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2024
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 |
|
|
2.352,00 |
| TOTAL |
2.352,00 |
2.352,00 |
2.352,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
