O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2628 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1649.40 Linha 10 5,80 9.566,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 Linha 10 9.566,52
07/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/202425; 9.566,52
09/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2628/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 9.375,19
09/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2628/2024 191,33
TOTAL 9.566,52 9.566,52 9.566,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/05/2024 191,33 Lançada
TOTAL   191,33