Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2637 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ENGATE RÁPIDO 1/4 |
69,08 |
276,32 |
| 2.00 |
PINO ENGATE RÁPIDO |
33,69 |
67,38 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROCA 10M |
6,58 |
6,58 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 10MM |
10,77 |
10,77 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 11MM |
11,12 |
11,12 |
| 1.00 |
PINO CENTRAL |
69,02 |
69,02 |
| 1.00 |
ALICATE |
44,08 |
44,08 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO 12X7 |
16,17 |
16,17 |
| 1.00 |
MARRETA C/ CABO 1,5KG |
64,91 |
64,91 |
| 1.00 |
CHAVE AJUSTAVEL |
73,79 |
73,79 |
| 1.00 |
CHAVE DE FENDA 1/4X6 |
19,90 |
19,90 |
| 2.00 |
PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 14MM |
3,99 |
7,98 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 14 X 060 |
13,41 |
26,82 |
| 2.00 |
FEMEA SEDE PLANA |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 |
15,00 |
30,00 |
| 1.30 |
MANGUEIRA 5/8 |
36,43 |
47,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
ENGATE RÁPIDO 1/4 PINO ENGATE RÁPIDO FITA VEDA ROCA 10M PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 06 X 20 CHAVE COMBINADA 10MM CHAVE COMBINADA 11MM PINO CENTRAL ALICATE PINO DE CENTRO 12X7 MARRETA C/ CABO 1,5KG CHAVE AJUSTAVEL CHAVE DE FENDA 1/4X6 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 14MM PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 14 X 060 FEMEA SEDE PLANA CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 MANGUEIRA 5/8 |
823,10 |
|
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| 03/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/830; |
|
823,10 |
|
| 07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2637/2024
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
|
|
823,10 |
| TOTAL |
823,10 |
823,10 |
823,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
