| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2645 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF RESCISÃO POR APOSENTADORIA | 0,00 | 547,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF RESCISÃO POR APOSENTADORIA | 547,40 | ||
| 03/05/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO MARCIA CRISTINA CARA FFINI | 547,40 | ||
| 03/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL | 126,45 | ||
| 06/05/2024 | Pagamento de Empenho 2645/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,95 | ||
| TOTAL | 547,40 | 547,40 | 547,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 03/05/2024 | 126,45 | Lançada | |
| TOTAL | 126,45 |
