Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2668 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
27 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
conector piercing 10mm |
8,00 |
640,00 |
| 10.00 |
Cabo pp 2×1,5mm |
3,60 |
36,00 |
| 1.00 |
suporte para fotocélula |
9,41 |
9,41 |
| 6.00 |
REFLETOR |
22,41 |
134,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
conector piercing 10mm Cabo pp 2×1,5mm suporte para fotocélula REFLETOR |
819,87 |
|
|
| TOTAL |
819,87 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
819,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
