| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2676 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TINTA PARA PISO AZUL DEL REY 18 L | 202,31 | 1.011,55 |
| 5.00 | GALÕES DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18 LITROS, NA BRANCA | 378,96 | 1.894,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | TINTA PARA PISO AZUL DEL REY 18 L GALÕES DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18 LITROS, NA BRANCA | 2.906,35 | ||
| 21/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5624; | 2.906,35 | ||
| 23/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2024 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - 11086 | 2.871,47 | ||
| 23/05/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2676/2024 | 34,88 | ||
| TOTAL | 2.906,35 | 2.906,35 | 2.906,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 23/05/2024 | 34,88 | Lançada | |
| TOTAL | 34,88 |
