Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2676 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TINTA PARA PISO AZUL DEL REY 18 L |
202,31 |
1.011,55 |
| 5.00 |
GALÕES DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18 LITROS, NA BRANCA |
378,96 |
1.894,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
TINTA PARA PISO AZUL DEL REY 18 L GALÕES DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18 LITROS, NA BRANCA |
2.906,35 |
|
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| 21/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5624; |
|
2.906,35 |
|
| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2024
JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - 11086 |
|
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2.871,47 |
| 23/05/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2676/2024 |
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34,88 |
| TOTAL |
2.906,35 |
2.906,35 |
2.906,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
23/05/2024 |
34,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
34,88 |
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