| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2680 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 28.976.123/0001-81 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | carbamazepina 20mg/ml suspensão oral, frasco com 100ml - sgs=101239 | 6,80 | 340,00 |
| 5000.00 | prednisona 5 mg (sulcado) - sgs=100073 | 0,06 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | carbamazepina 20mg/ml suspensão oral, frasco com 100ml - sgs=101239 prednisona 5 mg (sulcado) - sgs=100073 | 640,00 | ||
| 27/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/305457; | 640,00 | ||
| 01/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2680/2024 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 | 632,32 | ||
| 01/07/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2680/2024 | 7,68 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 01/07/2024 | 7,68 | Lançada | |
| TOTAL | 7,68 |
