Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2680 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
carbamazepina 20mg/ml suspensão oral, frasco com 100ml - sgs=101239 |
6,80 |
340,00 |
| 5000.00 |
prednisona 5 mg (sulcado) - sgs=100073 |
0,06 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
carbamazepina 20mg/ml suspensão oral, frasco com 100ml - sgs=101239 prednisona 5 mg (sulcado) - sgs=100073 |
640,00 |
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| 27/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/305457; |
|
640,00 |
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| 01/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2680/2024
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 |
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632,32 |
| 01/07/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2680/2024 |
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|
7,68 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
01/07/2024 |
7,68 |
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Lançada |
| TOTAL |
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7,68 |
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