Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: M D G COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2681 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1960.00 |
bupropiona 150 mg - sgs=101016 |
0,45 |
882,00 |
| 960.00 |
olmersartana 40mg + anlodipino 5mg comprimidos - sgs=103973 |
1,15 |
1.107,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
bupropiona 150 mg - sgs=101016 olmersartana 40mg + anlodipino 5mg comprimidos - sgs=103973 |
1.989,84 |
|
|
| TOTAL |
1.989,84 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.989,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
