Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2687 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
levotiroxina sodica 50 mcg - sgs=100329 |
0,17 |
865,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
levotiroxina sodica 50 mcg - sgs=100329 |
865,00 |
|
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| 22/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/28854; |
|
865,00 |
|
| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2024
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5896 |
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854,62 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2687/2024 |
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10,38 |
| TOTAL |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
21/06/2024 |
10,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,38 |
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