| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 269 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias | 0,00 | 1.012,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | INSS REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias | 1.012,21 | ||
| 18/01/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL - FERIAS EVERTON JOSE GOEDEL | 1.012,21 | ||
| 19/02/2024 | ANULAR DEVIDO A INCONSISTENCIA NA ALICOTA DE INSS DAS FERIAS | -1.012,21 | ||
| 19/02/2024 | ANULAR DEVIDO A INCONSISTENCIA NA ALICOTA DE INSS DAS FERIAS | -1.012,21 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
