Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
269 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias |
0,00 |
1.012,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
INSS REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias |
1.012,21 |
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| 18/01/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL - FERIAS EVERTON JOSE GOEDEL |
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1.012,21 |
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| 19/02/2024 |
ANULAR DEVIDO A INCONSISTENCIA NA ALICOTA DE INSS DAS FERIAS |
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-1.012,21 |
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| 19/02/2024 |
ANULAR DEVIDO A INCONSISTENCIA NA ALICOTA DE INSS DAS FERIAS |
-1.012,21 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
