Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2699 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 71.00 |
GASOLINA COMUM |
5,69 |
403,99 |
| 337.00 |
Oleo Diesel s10 |
5,91 |
1.991,67 |
| 4.57 |
ADITIVO ARLA 32 |
2,84 |
12,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 ADITIVO ARLA 32 |
2.408,64 |
|
|
| 06/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/11358; |
|
2.408,64 |
|
| 08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2699/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 |
|
|
2.408,64 |
| TOTAL |
2.408,64 |
2.408,64 |
2.408,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
