| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA CAROLINE DA SILVA BRAGANHOLI - CB ESPAÇO FITNE |
| Número do empenho: | 2717 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Aulas Extras - de CAPOEIRA | 32,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | Aulas Extras - de CAPOEIRA | 480,00 | ||
| 07/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/23; | 480,00 | ||
| 13/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2024 ANA CAROLINE DA SILVA BRAGANHOLI - CB ESPAÇO FITNESS - 10284 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
