Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2719 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Envio de Correspondências da PME e Outros Orgão Públicos Municipais |
43,33 |
43,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
Emp. referente a Envio de Correspondências da PME e Outros Orgão Públicos Municipais |
43,33 |
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|
| 07/05/2024 |
Conforme Fatura Nº 1359348; |
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43,33 |
|
| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644 |
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43,33 |
| TOTAL |
43,33 |
43,33 |
43,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
