Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2722 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
511,00 |
1.022,00 |
| 2.00 |
BUCHA BARRA DIREÇÃO |
56,00 |
112,00 |
| 2.00 |
BUCHA BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA
PARA ONIBUS DE TRANPOSRTE ESCOLAR PLACA JBU7177 |
49,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA BARRA DIREÇÃO BUCHA BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA
PARA ONIBUS DE TRANPOSRTE ESCOLAR PLACA JBU7177 |
1.232,00 |
|
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| 15/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/833; |
|
1.232,00 |
|
| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2024
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 |
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1.232,00 |
| TOTAL |
1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
