Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
ferias ref PAGAMENTO DE FÉRIAS |
2.588,78 |
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| 08/05/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS NUBIA CRISTINA PAZ FERREIRA |
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2.588,78 |
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| 08/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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93,63 |
| 08/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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419,97 |
| 08/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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468,14 |
| 08/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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843,08 |
| 10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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763,96 |
| TOTAL |
2.588,78 |
2.588,78 |
2.588,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
