Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PR IMPRENSA NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2760 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - Publicação do Quarto aditivo do contrato 170/2022, ref ao Convênio 912044/2021/MDR/CAIXA. |
194,60 |
194,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - Publicação do Quarto aditivo do contrato 170/2022, ref ao Convênio 912044/2021/MDR/CAIXA. |
194,60 |
|
|
| 09/05/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA |
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194,60 |
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| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2024
PR IMPRENSA NACIONAL - 2102 |
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194,60 |
| TOTAL |
194,60 |
194,60 |
194,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
