Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL LIZANDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2765 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
28 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PONTA FLEXÍVEL ALARME FEBRE, MEMORIA, DISPLAY LCD, 100% RESISTENTE A AGUA |
43,50 |
304,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PONTA FLEXÍVEL ALARME FEBRE, MEMORIA, DISPLAY LCD, 100% RESISTENTE A AGUA |
304,50 |
|
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| 06/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/55188640; |
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304,50 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2765/2024
COMERCIAL LIZANDER LTDA - 9883 |
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304,50 |
| TOTAL |
304,50 |
304,50 |
304,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
