Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
ferias ref Referente pagamento de 30 dias de férias |
2.630,09 |
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| 18/01/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL - FERIA KARINE BAUMGRATZ |
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2.630,09 |
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| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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14,03 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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128,78 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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147,17 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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206,20 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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235,66 |
| 18/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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551,85 |
| 24/01/2024 |
Pagamento de Empenho 277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.346,40 |
| TOTAL |
2.630,09 |
2.630,09 |
2.630,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
