| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 2777 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA | 42,07 | 42,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA | 42,07 | ||
| 10/05/2024 | CONFORME FATURA MENSAL | 42,07 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2024 VIVO S.A. - 7113 | 42,07 | ||
| TOTAL | 42,07 | 42,07 | 42,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
