Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2782 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pernoite em Hotel/Pousada para atingidos na enxurrada de 01/05/2024 |
270,88 |
2.167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
Pernoite em Hotel/Pousada para atingidos na enxurrada de 01/05/2024 |
2.167,00 |
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| 13/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1300; |
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2.167,00 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2782/2024
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 |
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2.167,00 |
| TOTAL |
2.167,00 |
2.167,00 |
2.167,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
