| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
| Número do empenho: | 2782 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Pernoite em Hotel/Pousada para atingidos na enxurrada de 01/05/2024 | 270,88 | 2.167,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | Pernoite em Hotel/Pousada para atingidos na enxurrada de 01/05/2024 | 2.167,00 | ||
| 13/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1300; | 2.167,00 | ||
| 20/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2782/2024 HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 | 2.167,00 | ||
| TOTAL | 2.167,00 | 2.167,00 | 2.167,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
