Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2796 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4980.00 |
ciprofibrato 100 mg - sgs=100228 |
0,27 |
1.344,60 |
| 4980.00 |
escitalopram 10 mg - sgs=104465 REFERENTE REEMPENHO DO 2685/2024 |
0,10 |
507,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
ciprofibrato 100 mg - sgs=100228 escitalopram 10 mg - sgs=104465 REFERENTE REEMPENHO DO 2685/2024 |
1.852,56 |
|
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| 13/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0352116; |
|
1.852,56 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2796/2024
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 8159 |
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1.852,56 |
| TOTAL |
1.852,56 |
1.852,56 |
1.852,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
