Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2811 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARMÁRIO PARA QUADRO DE COMANDO METALICO EXTERNO SEM FLANGE 400X300X200 - ARMÁRIO PARA QUADRO DE COMANDO METALICO EXTERNO SEM FLANGE 400X300X200 |
179,40 |
538,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
ARMÁRIO PARA QUADRO DE COMANDO METALICO EXTERNO SEM FLANGE 400X300X200 - ARMÁRIO PARA QUADRO DE COMANDO METALICO EXTERNO SEM FLANGE 400X300X200 |
538,20 |
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| 21/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/105846; |
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538,20 |
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| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2024
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 |
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531,74 |
| 22/05/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2811/2024 |
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6,46 |
| TOTAL |
538,20 |
538,20 |
538,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
22/05/2024 |
6,46 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,46 |
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