Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2817 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Principal parcelamento RPPS 800/2021 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
4691.71.99.02.00.00 - Amortizacao Principal Parcelamento RPPS acordo 800/2021 |
| Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 0800/2021 com prazo de 60 meses. |
7.349,23 |
7.349,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 0800/2021 com prazo de 60 meses. |
7.349,23 |
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| 15/05/2024 |
CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO RPPS |
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7.349,23 |
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| 20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2817/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.349,23 |
| TOTAL |
7.349,23 |
7.349,23 |
7.349,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
