| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2821 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PREMIO INDENIZADA PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA | 0,00 | 5.071,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | LICENÇA PREMIO INDENIZADA PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA | 5.071,31 | ||
| 15/05/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - LICENÇA RENATA MULLER | 5.071,31 | ||
| 20/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - 500 | 5.071,31 | ||
| TOTAL | 5.071,31 | 5.071,31 | 5.071,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
