Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2827 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE KAUN PIETRO MULLER DE CARVALHO |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE KAUN PIETRO MULLER DE CARVALHO |
180,00 |
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| 10/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024911; |
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180,00 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2827/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
