| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2834 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAPA DE CHUVA FOR. AMARELA | 59,00 | 177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | CAPA DE CHUVA FOR. AMARELA | 177,00 | ||
| 21/05/2024 | LIQUIDADO POR KARINE CONFORME NOTA FISCAL | 177,00 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2834/2024 AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
