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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2840 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB PORTARIA 267
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SECRETARIA DE SAÚDE: 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 100 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica, interligado com a Prefeitura Municipal. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 SECRETARIA DE SAÚDE: 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 100 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica, interligado com a Prefeitura Municipal. 400,00
16/05/2024 CONFORME FATURA MENSAL 400,00
13/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580 380,80
13/06/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2840/2024 19,20
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 13/06/2024 19,20 Lançada
TOTAL   19,20