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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2842	Data de lançamento:	16/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CRAS: 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 25 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica, interligado com a Prefeitura Municipal.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2024	CRAS: 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 25 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica, interligado com a Prefeitura Municipal.	200,00
16/05/2024	CONFORME FATURA MENSAL		200,00
13/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580			190,40
13/06/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2842/2024			9,60
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	13/06/2024	9,60		Lançada
TOTAL		9,60