| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 2867 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de telefonia - excedentes Prefeitura - Central telefônica e setor de compras e licitações. | 167,40 | 167,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | Serviços de telefonia - excedentes Prefeitura - Central telefônica e setor de compras e licitações. | 167,40 | ||
| 16/05/2024 | CONFORME FATURA MENSAL | 167,40 | ||
| 13/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 167,40 | ||
| TOTAL | 167,40 | 167,40 | 167,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
