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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2873 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS PATRONAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INSS referente a Folha Abril 239,10 239,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 INSS referente a Folha Abril 239,10
16/05/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 239,10
20/05/2024 Pagamento de Empenho 2873/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 239,10
TOTAL 239,10 239,10 239,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.