Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2874 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FAP A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INSS REFERENTE A RPA JULIANO GNICH E TAINARA GABRIEL CERINI |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2024 |
INSS REFERENTE A RPA JULIANO GNICH E TAINARA GABRIEL CERINI |
1.200,00 |
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16/05/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO |
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1.200,00 |
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20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2874/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.200,00 |
20/06/2024 |
Anulado por rubrica indevida |
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-1.200,00 |
20/06/2024 |
Anulado por rubrica indevida |
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-1.200,00 |
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20/06/2024 |
Anulado por rubrica indevida |
-1.200,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.